體育集團以全面風險評價為契機深化內部管理

2018-01-31 612
2017年四季度以來針對風險評價中排查出的77項中高風險點,集團監督辦建立問題清單庫,采取逐條銷號制,牽頭督促各部門及子企業限期整改,同時開展隨機抽查,并進行3輪整改情況回頭看巡查,階段性累計召開風險點整改情況專題匯報會4次,由部門負責人和子公司一把手逐項匯報風險點整改情況及配套措施制定情況,促使責任層層分解落實到崗到人,措施細化明確時間步驟,整改工作取得了實效。截止2017年底,中高風險點的整改完成率達到100%。
  集團監督辦以此次全面風險評價回頭看為契機,進一步建立健全了內控制度體系。新訂修訂制度20余項,理順管理流程2條,完善流程表單5個。在此基礎上,對集團及子企業目前存在的問題及未來經營發展過程中涉及的風險進行了深度分析,提出應對風險的措施建議,建立健全企業內部控制制度,強化內部管理,為集團持續健康發展提供了堅強保障。

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